第一部分 部门概况

一、 部门职责

我院是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展，以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

学院占地面积476856平方米，总建筑面积93856平方米。学院现有在编实有人数339人。其中：高级职称83人、中级职称 76人、初级职称及其他人员 180人；离退休职工163人，其中：离休3人、退休160人；人社派遣制人员93人；临聘人员27人；在校学生数13005人，其中：高职学生12199人、中职学生756人、留学生50人。

二、机构设置

本单位有28个内设机构，下属1个单位。所属事业单位即遵义市农业机械研究所。本单位内设机构如下：

7个党群机构，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传部（统战部）、纪检监察室、工会（妇联）、团委、学生工作部；

7个行机构，分别是：教务处、科研处（职业教育研究中心）、保卫处、合作交流处、计划财务处、总务处、招生就业处；

10个教学机构，分别是：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；

4个教辅机构，分别是：图书档案馆、教育教学质量管理中心、信息中心、教师发展中心。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分 2019年度部门决算公开报表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计34088.45万元，与2018年相比，增加3705.8万元，增长12.2%，主要原因是根据黔财教〔2015〕256号《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均财政拨款制度的实施意见》的精神，按照市财政局的计划安排，2018年的绩效考核部分在2019年完成，部分超绩效在2019年发放，故导致本年工资福利支出数据增加。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计24884.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20222.55万元，占81.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%。其他收入4661.67万元，占18.73%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计25147.36万元，其中：基本支出18141.04万元，占72.14%;项目支出 7006.32万元，占27.86%；上缴上级支出 0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计21100.16万元，与2018年相比，增加2267.33万元，增长12.04%，主要原因是增加了无预算的校企合作退费支出1847万、学院办学规模扩大、教职工和学生数量增加，同时学院正处于建设发展时期，新增设备较多以致相关费用增大。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出20551.14万元，占本年支出合计的81.72 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2411.5万元，增长13.29%，主要原因是增加了无预算的校企合作退费支出1847万、学院办学规模扩大、教职工和学生数量增加，同时学院正处于建设发展时期，新增设备较多以致相关费用增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2050205高等教育，支出2717.67万元，占13.22%；

2050299其他普通教育支出，支出0.22万元，占0.00%；

2050302中专教育，支出330.53万元，占1.6%；

2050305高等职业教育，支出15809.57万元，占76.93%；

2050999其他教育费附加安排的支出，支出1452.52万元，占7.1%；

2059999其他教育支出，支出173.53万元，占0.84%；

2060402应用技术研究与开发，支出2.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17422.4万元，支出决算为20551.14万元，完成年初预算的117.96%。其中：

1. 2050205高等教育，当年预算为0.00万元，支出决算为2717.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为中央补助的国家奖学金、励志奖学金、义务兵服兵役学费补偿等；

2. 2050299其他普通教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为以前年度高校人才社会科研补助款；

3. 2050302中专教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为330.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为中职国家助学金和免学费、现代职业教育质量提升款项；另外技师学院支出中有146.56万元，为市人社局划拨的免学费、助学金、精准扶贫款项。

4. 2050305高等职业教育当年预算为17422.4万元，支出决算为15809.57万元，完成当年预算的90.74%，决算数小于预算数的主要原因是：教育收费收入部分金额，应该列入2050305高等职业教育，市财政局上指标的时候上成了2050205高等教育。

5. 2050999其他教育费附加安排的支出当年预算为0.00万元，支出决算为1452.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为高校精准扶贫专项助学金；

6. 2059999其他教育支出当年预算为0.00万元，支出决算为173.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为国家奖学金、励志奖学金、省级教育国际交流专项等；

7. 2060402 应用技术研究与开发支出当年预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目年初无预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17881.15万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费10811.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7069.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为173万元，支出决算为198.32万元，完成预算的114.64%，决算数大于预算数的主要原因是学院招生规模扩大，业务用车次数增多，同时新购2辆大客车，导致“三公”经费开支增加，用教育收入调入补充开支。与2018年相比，决算数增加34.37万元，增长17.33%，主要原因是新购2辆公务大客车。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算198.32万元，其中因公出国（境）费支出决算49.02万元，占24.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算146.9万元，占74.07%；公务接待费支出决算2.4万元，占1.21%。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费年初预算为50万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是压缩因公出国。因公出国（境）费与2018年相比，决算数减少12.57万元，降低25.64%，减少原因主要严格执行因公出国相关规定。英国beat365官方网站入口全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计20人次。开支内容包括：14人赴台进行培训学习，6人赴德国、法国进行校际交流。

   （2）公务用车购置及运行维护费年初预算为110万元，支出决算为146.9万元，完成年初预算的133.54%，决算数大于预算数的主要原因是学院招生规模扩大，业务用车次数增多，同时新购2辆公务大客车。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加49.8万元，增长（或降低）51.29%，增加（或减少）主要原因是新购2辆公务大客车。其中：公务用车购置81.24万元，购置公务车两台，购置原因为我院原使用的2辆公务车已于2017年5月报废处置，为不影响学院工作开展，根据《机关事务管理服务中心关于遵义职院申请更新公务用车事宜的报告》进行购买；公务用车运行维护费65.66万元，主要用于公务油费、过路费、停车费、维修费、保险费等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

   （3）公务接待费年初预算为13万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的18.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费开支。公务接待费与2018年相比，决算数减少2.85万元，降低54.29%，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费开支。我单位2019年国内公务接待等32批次，468人次，支出2.4万元，主要是接待来我院指导院级骨干专业评审、职业教育产教融合、课程建设、优质课程建设、思政评估、优质校建设等工作的各位专家、教授。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额4661.67万元，其中：事业收入 0.00万元，经营收入0.00 万元，其他收入4661.67万元。非财政拨款支出决算总额4596.22万元，其中：教育支出4596.22万元，年末结转和结余8392.08万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金5564万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：综合改革项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算无增减变化。与2018年相比，决算数无增减变化。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6292.48万元，其中：政府采购货物支出3377.13万元、政府采购工程支出2868.74万元、政府采购服务支出46.6万元。授予中小企业合同金额6292.48万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6239.06 万元，占政府采购支出总额的99.15%。

（三）2019年度国有资产占用情况说明

2019年度资产总额94322.5万元，其中：流动资产31572.81万元，固定资产11624.89万元，长期投资0.00万元，在建工程49140.2万元，无形资产1981.9万元，其他资产（研发支出）2.7万元。

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元（含）以上的通用设备5台，单位价值100万元（含）以上的专用设备 2台。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度英国beat365官方网站入口部门决算信息公开（终版）